中共常德市委政法委员会2023年度部门决算公开-凯发网站

 目 录

第一部分中共常德市委政法委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

                     十三、关于2023年度预算绩效情况的说明 

                     第四部分名词解释

                   第五部分 附件

第一部分

中共常德市委政法委员会

单位概况

一、部门职责 

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻党中央决定和省委、市委决策，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安常德、法治常德建设，加强过硬队伍建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与综治工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定等有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟定政法工作的重要措施，及时向市委提出建议。

（六）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

（九）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，指导区县（市）委政法委的工作，代管市法学会。

（十）完成市委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。中共常德市委政法委员会单位内设机构包括：本单位内设科室15个，所属事业单位1个。

(二)决算单位构成。中共常德市委政法委员会部门2023年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2023年部门决算编制范围的为中共常德市委政法委员会单位本级。

  第二部分

 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共常德市委政法委员会                                                                                    单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3.本表数据来源于部门决算报表z01收入支出决算总表。

收入决算表

公开02表

部门：中共常德市委政法委员会                                                                                                                            单位：万元

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表z03 收入决算表。

支出决算表

公开03表

部门：中共常德市委政法委员会                                                                                                   单位：万元

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

 2.本表数据来源于部门决算报表z04 支出决算表。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共常德市委政法委员会                                                                                                                           单位：万元

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表数据来源于部门决算报表z01_ 1财政拨款收入支出决算总表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中共常德市委政法委员会                                                                       公开05表

单位：万元

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共常德市委政法委员会                                                                                    公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.本表数据来源于部门决算报表z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共常德市委政法委员会                                                                                                  单位：万元

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

2.本表数据来源于部门决算报表z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门： 中共常德市委政法委员会                                                                                                             单位：万元

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。 

2.本表数据来源于部门决算报表z12 国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门： 中共常德市委政法委员会                                                                                                            单位：万元

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算 数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.2022年开始为财政拨款口径，非往年的一般公共预算财政拨款口径。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1746.57万元。与上年相比，减少652.02万元，减少27.18%, 主要是因为财政拨款减少。支出总计1746.57万元。与上年相比，减少652.02万元，减少27.18%, 主要是因为财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1746.57万元，其中：财政拨款收入1717.42 万元，占98.33%; 上级补助收入0万元，占0%; 事业收入0 万元，占0%; 经营收入0万元，占0%; 附属单位上缴收入0万元，占0%; 其他收入29.15万元，占1.67%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1746.57万元，其中：基本支出1585.16万元，占90.76%;项目支出161.41万元，占9.24%; 上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%; 对附属单位补助支出0万元，占0%。

四 、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1717.42万元，与上年相比，减少679.77万元，减少28.36%, 主要是因为财政拨款减少。财政拨款支出总计1717.42万元。与上年相比，减少679.77万元，减少28.36%,主要是因为财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1717.42万元，占本年支出合计的  98.33%,与上年相比，财政拨款支出减少652.02万元，减少27.18%,主要是因为财政拨款减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1717.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1255.96万元，占73.13%；公共安全支出(类)支出190万元，占11.06%；社会保障和就业支出(类)支出195.28万元，占11.37%；卫生健康支出（类）支出5.82万元，占0.34%；住房保障（类）支出70.35万元，占4.1%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1635.30万元，支出决算数为1717.42万元，完成年初预算的105.02%, 其中：

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.09万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为466.73万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加。

3、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为1471.43万元，支出决算为707.31万元，完成年初预算的48.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整。

4、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为105万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加。

5、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.98万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加。

6、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为75万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加。

7、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加。

8、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为65万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为113.11万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为93.68万元，支出决算为80.55万元，完成年初预算的96.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的90.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.82万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为70.19万元，支出决算为70.35万元，完成年初预算的100.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2023年度财政拨款基本支出1717.42万元，其中：

人员经费1041.96万元，占基本支出的60.67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、救济费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费514.05万元，占基本支出的29.93%,  主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为18.81万元，支出决算为15.15万元，完成预算的80.54%, 与上年相比减少26.87万元，减少67.14%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增加）0%。

公务接待费支出预算为8.31万元，支出决算为5.46万元，完成预算的65.70%，与上年相比减少0.72万元，减少15.22%，主要原因是：上级督导检查公务接待减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为10.5万元，支出决算为9.69万元，完成预算的92.29%，与上年相比减少27.59万元，减少74.01%，主要原因是：本年未购置公务车辆，公务车运行维护费用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖费用等支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支 出决算5.46万元，占36.04%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算9.69万元，占63.96%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.46万元，全年共接待来访团组44个、来宾424人次，主要是接待省委政法委调研指导、部分市州政法委来常考察学习、各区县（市）政法委汇报工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.5万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费10.5万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

 本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出514.06万元，比上年决算数减少393.07 万元，降低43.33%。主要原因是：政策性压减公用经费开支。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费7.23万元，用于召开三类一般工作性会议，人数623人次，内容为：平安建设综治、维稳安保、扫黑除恶、执法监督工作等;2023年本单位开支培训费0.19万元用于开展2023年事业单位人员网络培训，人数7人，内容为2023年事业单位人员网络培训;2023 年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额339.23万元，其中：政府采购货物支出184.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出155万元。授予中小企业合同金额184.23万元，占政府采购支出总额的54.31%, 其中：授予小微企业合同金额184.23万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,  工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,  服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0% 。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套); 单位价值100万元以上专用设备0台 ( 套 ) 。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

市委政法委（本级）预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，因内容涉密，依法不公开。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四 、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分

附 件